2021年2月
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目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1.宿州市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表
2.宿州市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
3.宿州市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宿州市第二中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.宿州市第二中學(xué)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.宿州市第二中學(xué)2021年收支總表
7.宿州市第二中學(xué)2021年收入總表
8.宿州市第二中學(xué)2021年支出總表
9.宿州市第二中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表
10.宿州市第二中學(xué)2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
11.宿州市第二中學(xué)2021年項(xiàng)目支出表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
9.關(guān)于2021年項(xiàng)目支出情況說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 單位概況
- 主要職責(zé)
普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國(guó)民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國(guó)家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國(guó)民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對(duì)于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國(guó)民整體素質(zhì)具有重要意義。
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二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，安徽省宿州市第二中學(xué)2021年度納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
安徽省宿州市第二中學(xué) |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）全面貫徹黨的教育方針。按照黨的教育方針，模范執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，深入推進(jìn)課程改革，全面落實(shí)課程方案，保證學(xué)生全面完成國(guó)家規(guī)定的文理等各門課程的學(xué)習(xí)。創(chuàng)造性的開設(shè)豐富多彩的選修課，為學(xué)生提供更多選擇，促進(jìn)學(xué)生全面而有個(gè)性的發(fā)展。
? （二）為學(xué)生的全面發(fā)展和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，開足開齊各類各門課程，積極拓展研究性學(xué)習(xí)、勞動(dòng)教育和社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)課程。建立科學(xué)的教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，積極推進(jìn)新課改，全面實(shí)施高中新課標(biāo)、新課程、新教材和綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)。建立學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的理想、心理、學(xué)業(yè)等多方面指導(dǎo)。推進(jìn)培養(yǎng)模式多樣化，滿足不同潛質(zhì)學(xué)生的發(fā)展需要。
（三）探索培養(yǎng)創(chuàng)新人才的新途徑。普通高中要根據(jù)社會(huì)需要適當(dāng)增加特色教學(xué)內(nèi)容，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，采取多種方式，辦出特色，為學(xué)生的全面發(fā)展和適應(yīng)未來社會(huì)需求奠定知識(shí)和人文基礎(chǔ)。
（四）擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源的需求。按照市政府關(guān)于宿州二中雪楓中學(xué)校區(qū)籌建會(huì)議精神，加快雪楓中學(xué)校區(qū)硬件和軟件建設(shè)，滿足今年秋季招生需要。
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第二部分 2021年單位預(yù)算表
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表一 |
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2021 年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 |
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單位名稱:二中 |
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單位：萬元 |
? |
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收?? 入???????????? |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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一、本年支出 |
4,422.10 |
4,422.10 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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（一）一般公共服務(wù)支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
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（三）國(guó)防支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
4,422.10 |
（四）公共安全支出 |
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??? 經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
4,352.10 |
（五）教育支出 |
3,505.02 |
3,505.02 |
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??? 國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
70.00 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
382.49 |
382.49 |
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（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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（十）衛(wèi)生健康支出 |
152.99 |
152.99 |
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（十一）節(jié)能環(huán)保支出 |
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（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十三）農(nóng)林水支出 |
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（十四）交通運(yùn)輸支出 |
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（十五）資源勘探信息等支出 |
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（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地區(qū)支出 |
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（十九）自然資源海洋氣象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
381.60 |
381.60 |
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（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
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（二十三）預(yù)備費(fèi) |
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（二十四）國(guó)債還本付息支出 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）轉(zhuǎn)移性支出 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
4422.1 |
支出總計(jì) |
4,422.10 |
4,422.10 |
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注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表二 |
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2021 年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位名稱:二中 |
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單位：萬元 |
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? |
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
? |
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? |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
|
? |
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合計(jì) |
4,422.10 |
3,607.10 |
815.00 |
? |
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? |
205 |
教育支出 |
3,505.02 |
2,690.02 |
815.00 |
? |
|
? |
20502 |
? 普通教育 |
3,505.02 |
2,690.02 |
815.00 |
? |
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? |
2050204 |
??? 高中教育 |
3,505.02 |
2,690.02 |
815.00 |
? |
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? |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
382.49 |
382.49 |
|
? |
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? |
20805 |
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
382.49 |
382.49 |
|
? |
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? |
2080505 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
382.49 |
382.49 |
|
? |
|
? |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
152.99 |
152.99 |
|
? |
|
? |
21011 |
? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
152.99 |
152.99 |
|
? |
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? |
2101102 |
??? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
152.99 |
152.99 |
|
? |
|
? |
221 |
住房保障支出 |
381.60 |
381.60 |
|
? |
|
? |
22102 |
? 住房改革支出 |
381.60 |
381.60 |
|
? |
|
? |
2210201 |
??? 住房公積金 |
286.86 |
286.86 |
|
? |
|
? |
2210202 |
??? 提租補(bǔ)貼 |
94.74 |
94.74 |
|
? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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|
? ? ? ? ? ? ? 表三 |
? | ? |
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2021 年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱:二中 |
? |
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
3,607.10 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,478.06 |
|
? 30101 |
? 基本工資 |
1,613.56 |
|
? 30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
99.18 |
|
? 30107 |
? 績(jī)效工資 |
926.24 |
|
? 30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
382.49 |
|
? 30110 |
? 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
152.99 |
|
? 30112 |
? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
16.74 |
|
? 30113 |
? 住房公積金 |
286.86 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
50.04 |
|
? 30228 |
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
47.81 |
|
? 30229 |
? 福利費(fèi) |
2.23 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79.00 |
|
? 30301 |
? 離休費(fèi) |
67.35 |
|
? 30302 |
? 退休費(fèi) |
0.90 |
|
? 30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
10.75 |
?
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?
?
?
?
?
?
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?
注：宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
?
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表五 |
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2021 年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 |
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單位名稱:二中 |
? | ? | ? |
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
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|
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|
注：宿州市第二中學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
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? ? ? ? ? ? 表六 |
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2021 年部門收支預(yù)算總表 |
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單位名稱:二中 |
? | ? |
單位：萬元 |
|
收???????? 入 |
|
|
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4,422.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
1,710.00 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
???? 事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
4,760.02 |
|
???? 經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
???? 上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
???? 附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障與就業(yè)支出 |
447.49 |
|
???? 其他 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
232.99 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
691.60 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、國(guó)債還本付息支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 計(jì) |
6,132.10 |
本? 年? 支? 出? 合? 計(jì) |
6,132.10 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收?? 入?? 總?? 計(jì) |
6,132.10 |
支 出? 總 計(jì) |
6,132.10 |
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
? | ||
?
|
表七 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
|
2021 年部門收入預(yù)算總表 |
? |
||||||||||||||
|
單位名稱:二中 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
單位：萬元 |
? |
|||
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
其他收入 |
? |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
? |
|||||||
|
|
合計(jì) |
6,132.10 |
|
4,422.10 |
|
1,710.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
205 |
教育支出 |
4,760.02 |
|
3,505.02 |
|
1,255.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
20502 |
? 普通教育 |
4,760.02 |
|
3,505.02 |
|
1,255.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
2050204 |
??? 高中教育 |
4,760.02 |
|
3,505.02 |
|
1,255.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
447.49 |
|
382.49 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
20805 |
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
447.49 |
|
382.49 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
2080505 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
432.49 |
|
382.49 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
2080506 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
232.99 |
|
152.99 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
21011 |
? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
232.99 |
|
152.99 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
2101102 |
??? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
182.99 |
|
152.99 |
|
30.00 |
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? |
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2101103 |
??? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
50.00 |
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50.00 |
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|
|
|
|
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
691.60 |
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381.60 |
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310.00 |
|
|
|
|
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|
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? |
|
|
22102 |
? 住房改革支出 |
691.60 |
|
381.60 |
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310.00 |
|
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|
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|
? |
|
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2210201 |
??? 住房公積金 |
586.86 |
|
286.86 |
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300.00 |
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|
|
|
|
? |
|
|
2210202 |
??? 提租補(bǔ)貼 |
104.74 |
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94.74 |
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10.00 |
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? |
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表八 |
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2021 年部門支出預(yù)算總表 |
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|
單位名稱:二中 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
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合計(jì) |
6,132.10 |
5,317.10 |
815.00 |
|
205 |
教育支出 |
4,760.02 |
3,945.02 |
815.00 |
|
20502 |
? 普通教育 |
4,760.02 |
3,945.02 |
815.00 |
|
2050204 |
??? 高中教育 |
4,760.02 |
3,945.02 |
815.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
447.49 |
447.49 |
|
|
20805 |
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
447.49 |
447.49 |
|
|
2080505 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
432.49 |
432.49 |
|
|
2080506 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
232.99 |
232.99 |
|
|
21011 |
? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
232.99 |
232.99 |
|
|
2101102 |
??? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
182.99 |
182.99 |
|
|
2101103 |
??? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
691.60 |
691.60 |
|
|
22102 |
? 住房改革支出 |
691.60 |
691.60 |
|
|
2210202 |
??? 提租補(bǔ)貼 |
104.74 |
104.74 |
|
|
2210201 |
??? 住房公積金 |
586.86 |
586.86 |
|
?
?
?
?
?
?
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表九
|
宿州市第二中學(xué)2021年政府采購(gòu)支出表 |
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單位：萬元 |
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|
支出項(xiàng)目/ |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
? |
| ? | ||||||
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? |
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注：宿州市第二中學(xué)2021年沒有政府采購(gòu)計(jì)劃，故此表無數(shù)據(jù)
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? |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 表十 ? 宿州市第二中學(xué)2021年 政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
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? |
? |
? |
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? |
? |
單位：萬元 |
? |
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支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
? |
| ? | ||||||||
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注: 宿州市第二中學(xué)2021年沒有政府購(gòu)買服務(wù)計(jì)劃，故此表無數(shù)據(jù)。
?
?
表十一
|
2021年項(xiàng)目支出表 |
? | ||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
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? |
? | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
? | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
? | |||
|
|
合計(jì) |
815 |
815 |
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? |
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|
宿城二中 |
815 |
815 |
|
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|
? |
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生均公用經(jīng)費(fèi)撥款(黨建教師培訓(xùn)） |
? 宿城二中 |
520 |
520 |
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|
|
|
|
? |
|
校園建設(shè)維護(hù)（一次性） |
? 宿城二中 |
200 |
200 |
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? |
|
助學(xué)金市級(jí)配套 |
? 宿城二中 |
82 |
82 |
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? |
|
高一學(xué)生軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
? 宿城二中 |
13 |
13 |
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第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宿州市第二中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4422.10萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款4422.10萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入4422.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：教育支出3505.02萬元，占79.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出493.9萬元，占8.65%。衛(wèi)生健康支出152.99萬元，占比3.46%；住房保障支出381.60萬元，占比8.63%。
與2020年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加63.79萬元，增長(zhǎng)1.46%，主要原因是：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資支出。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宿州市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款4422.10萬元，比2020年預(yù)算撥款增加63.79萬元，增長(zhǎng)1.46%，主要原因是：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3505.02萬元，占79.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出382.49萬元，占8.65%。衛(wèi)生健康支出152.99萬元，占比3.46%；住房保障支出381.60萬元，占比8.63%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算3505.02萬元，比2020年預(yù)算增加278.86萬元，增長(zhǎng)8.64%，增長(zhǎng)原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加校園建設(shè)維護(hù)(一次性)200萬元；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算382.49萬元，比2020年預(yù)算減少186.85萬元，下降原因主要是應(yīng)繳在職人員職業(yè)年金減少，支出相應(yīng)減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算152.99萬元，比2020年預(yù)算減少31.82萬元，主要原因是人員減少，醫(yī)保基數(shù)有變動(dòng)。
4 、住房保障支出 （類） 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算381.6萬元，比2020年預(yù)算增加3.6萬元，增長(zhǎng)原因主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宿州市第二中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出3607.10萬元，其中：
工資福利支出3478.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出50.04萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.81萬元、福利費(fèi)2.23萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79萬元，主要包括：離休費(fèi)67.35萬元、退休費(fèi)（退休人員計(jì)劃生育補(bǔ)助）0.90萬元、遺屬生活補(bǔ)助10.75萬元。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宿州市第二中學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
宿州市第二中學(xué)2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宿州市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宿州市第二中學(xué)2021年收支總預(yù)算6132.10萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入4422.10萬元、財(cái)政專戶管理非稅收入1710萬元，支出包括：教育支出4760.02萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出447.49萬元、衛(wèi)生健康支出232.99萬元、住房保障支出691.60萬元。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
宿州市第二中學(xué)2021年收入預(yù)算6132.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4422.10萬元，占72.11%，比2020年預(yù)算增加473.79萬元，增長(zhǎng)8.37%，增長(zhǎng)原因主要是：一是項(xiàng)目資金增加；二是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資支出。財(cái)政專戶管理非稅收入1710萬元，占27.89%，比2020年預(yù)算增加410萬元，增長(zhǎng)31.53%，增加原因主要是學(xué)費(fèi)收入增加。
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八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
宿州市第二中學(xué)2021年支出預(yù)算6132.10萬元，比2020年預(yù)算增加473.79萬元，增長(zhǎng)8.37%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目預(yù)算增加。其中：基本支出5317.10萬元，占86.71%，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出815萬元，占比13.29%，主要為生均公用經(jīng)費(fèi)撥款及校舍維修改造工程。
九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出的說明
宿州市第二中學(xué)2021年項(xiàng)目支出預(yù)算815萬元，與2020年預(yù)算相比增加202.45萬元。新增校舍維修改造（一次性）項(xiàng)目一個(gè)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宿州市第二中學(xué)2021年預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款815萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)附后。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宿州市第二中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.04萬元，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.81萬元，福利費(fèi)2.23萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
宿州市第二中學(xué)2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年底，宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
宿州市第二中學(xué)2021所有項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款815萬元，實(shí)行部門自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表格附后。
?
?
?
第四部分 名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于
購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
?? ?七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
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